Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola,Ádorská35,Dun.Streda Špeciálna základná škola,Ádorská35,Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Knihy	66,00	s DPH		07.01.2022			PSDOMOV		Mgr. Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	127	Pracovná obuv a pomôcky	205,15	s DPH		12.12.2022			DUAL BP		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	118	Služby	40,00	s DPH		02.12.2022			Viliam Nagy		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	121	Plyn	300,00	s DPH	9104151625	02.12.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	117	Elektrika	156,06	s DPH	140282013	05.12.2022			ZSE		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	124	Mobil	47,00	s DPH		07.12.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	125	Toner	1 788,20	s DPH		07.12.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	126	Papierenský tovar	843,80	s DPH		12.12.2022			Pikland,s.r.o.		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	128	Telefón	2,48	s DPH		13.12.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	114	Školenie	448,00	s DPH		30.11.2022			ProSchool		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	129	Stravovanie žiakov	889,33	s DPH		13.12.2022			Spojená škola		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	130	stravná karta	808,40	s DPH	PAN_EK_21940-1	13.12.2022			LE CHEQUE DEJEUNER		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	131	PC technika	148,00	s DPH		15.12.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	132	Tieňovacie rolety	1 896,00	s DPH		19.12.2022			THERMOLUX		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	133	Nábytok	597,60	s DPH		20.12.2022			B2B partner		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	135	Nábytok	552,00	s DPH		22.12.2022			B2B partner		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	116	Nábytok	796,80	s DPH		02.12.2022			Decorti		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	113	Služby	90,00	s DPH		25.11.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	120	Údržba	2 595,50	s DPH		28.12.2022			33 stav		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	103	Stočné	16,00	s DPH		10.11.2022			Západosl.vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/283