Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Knihy	66,00	s DPH		07.01.2022			PSDOMOV		Mgr. Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	100	Lavičky	415,20	s DPH		21.10.2022			B2Partner		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022
	Faktúra	112	Služby	39,89	s DPH		18.11.2022			Komensky s.r.o.		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	111	BOZP	120,00	s DPH		16.11.2022			Ing. Marta Szücs Gaál		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	110	Telefón	4,82	s DPH		15.11.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	109	Mobil	44,24	s DPH		15.11.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	108	Vodné	18,00	s DPH		10.11.2022			Západosl.vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	106	Nábytok	939,00	s DPH		10.11.2022			Tibor Dobsa-decorti		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	105	stravná karta	3 433,40	s DPH	PAN_EK_21940-1	10.11.2022			LE CHEQUE DEJEUNER		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	104	Elektrika	130,56	s DPH	140282013	10.11.2022			ZSE		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	107	Služby	90,00	s DPH		10.11.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	103	Stočné	16,00	s DPH		10.11.2022			Západosl.vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	102	Plyn	300,00	s DPH	9104151625	10.11.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	101	Učebné pomôcky	951,80	s DPH		07.11.2022			EduPoint		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	99	Toner	292,01	s DPH		19.10.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022
	Faktúra	114	Školenie	448,00	s DPH		30.11.2022			ProSchool		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	98	Dvere interiérové	639,84	s DPH		19.10.2022			OBI		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022
	Faktúra	97	Údržba	124,00	s DPH		13.10.2022			Jozef Pócs		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022
	Faktúra	96	Telefón	2,00	s DPH		10.10.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022
	Faktúra	92	Mobil	42,74	s DPH		07.10.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/362