Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Knihy	66,00	s DPH		07.01.2022			PSDOMOV		Mgr. Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	4	Mobil	40,50	s DPH		10.01.2022			O2		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	5	Telefón	1,44	s DPH		10.01.2022			Slovac Telecom		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	9	Mobil	40,98	s DPH		07.02.2022			O2		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	13	Softvér	216,00	s DPH		07.02.2022			IVES		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	14	Mobil	1,50	s DPH		09.02.2022			Slovac Telecom		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	15	učebné pomôcky	392,30	s DPH		23.02.2022			EduPoint		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	16	Tlačivá	62,53	s DPH		03.03.2022			ŠEVT, a.s.		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	20	Mobil	40,50	s DPH		08.03.2022			O2		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	22	Telefón	1,62	s DPH		10.03.2022			Slovac Telecom		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	29	Odvoz smetí	349,44	s DPH		18.03.2022			Mestský úrad DS		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	24	Školenie	39,00	s DPH		25.03.2022			Regionálne vzdelávacie centrum Prešov		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	26	Mobil	42,50	s DPH		08.04.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	28	Školenie	142,80	s DPH		11.04.2022			Nakladatelstvo FORUM		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	31	Telefón	0,96	s DPH		11.04.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	33	Toner	103,99	s DPH		02.05.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	39	Mobil	42,50	s DPH		09.05.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	41	Telefón	0,47	s DPH		12.05.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	40	skartovacka,laminátor	118,78	s DPH		13.05.2022			NAY		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	42	Školenie	263,16	s DPH		17.05.2022			Nakladatelstvo FORUM		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/729