Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	43	Školenie	320,00	s DPH		19.05.2022			SOFTIMEX Academy		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	69	Stočné	16,00	s DPH	2/1000022238	13.07.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	65	Vyúčtovanie stočného	17,06	s DPH	2/1000022238	13.07.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	64	Vyučtovanie vodného	24,58	s DPH	2/1000022241	13.07.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	63	Stočné	16,00	s DPH	2/1000022238	13.07.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	62	Učebnice	200,10	s DPH		12.07.2022			Preškoly		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	61	Telefón	2,12	s DPH		12.07.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	56	Učebnice	92,00	s DPH		08.07.2022			RAABE s.r.o.		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	66	Tlačivá	302,60	s DPH		21.07.2022			ŠEVT, a.s.		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	58	Elektrika	108,26	s DPH	140282013	04.07.2022			ZSE-energetika		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	45	Elektrika	117,44	s DPH	140282013	06.06.2022			ZSE-energetika		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	60	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	01.07.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	44	stravná karta	3 725,70	s DPH	PAN_EK_21940-1	24.05.2022			UP Slovensko		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	47	Vyučtovanie vodného	79,54	s DPH	2/1000022241	31.05.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	68	Vodné	18,00	s DPH		31.05.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	46	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	01.06.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	57	Vodné	18,00	s DPH	2/1000022241	31.05.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	49	Mobil	42,50	s DPH		08.06.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	52	Telefón	2,12	s DPH		09.06.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	51	Revízie	40,00	s DPH		10.06.2022			A.V.Nagy-Kominárstvo		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/609