Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91	Elektrika	111,08	s DPH	140282013	06.10.2022			ZSE		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022
	Faktúra	93	Plyn	300,00	s DPH	9104151625	03.10.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022
	Faktúra	2	Elektrika	160,14	s DPH	140282013	10.01.2022			ZSE-energetika		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	86	Revízie	71,52	s DPH		14.09.2022			PYROKOM		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	06.10.2022
	Faktúra	85	stravná karta	213,00	s DPH	PAN_EK_21940-1	14.09.2022			LE CHEQUE DEJEUNER		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	06.10.2022
	Faktúra	84	stravná karta	4 838,40	s DPH	PAN_EK_21940-1	14.09.2022			LE CHEQUE DEJEUNER		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	06.10.2022
	Faktúra	82	Údržba	170,00	s DPH		09.09.2022			Jozef Pócs		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	06.10.2022
	Faktúra	81	Telefón	2,00	s DPH		08.09.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	06.10.2022
	Faktúra	80	Mobil	42,50	s DPH		08.09.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	06.10.2022
	Faktúra	113	Služby	90,00	s DPH		25.11.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	Riaditeľka školy	08.12.2022
	Faktúra	116	Nábytok	796,80	s DPH		02.12.2022			Decorti		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	79	Elektrika	77,90	s DPH	140282013	07.09.2022			ZSE		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	06.10.2022
	Faktúra	120	Údržba	2 595,50	s DPH		28.12.2022			33 stav		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	8322175976	Telefón	2,00	s DPH		10.02.2023			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	84367104	Mobil	47,00	s DPH		08.02.2023			O2		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	7103787433	Elektrika	369,29	s DPH	140282013	07.02.2023			ZSE		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	292805570	Softvér	216,00	s DPH		03.02.2023			IVES		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	000523	Stravovanie žiakov	311,94	s DPH		02.02.2023			Spojená škola		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	8804441508	Plyn	545,00	s DPH	9104151625	01.02.2023			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	7311001564	stravná karta	2 848,00	s DPH	PAN_EK_21940-1	30.01.2023			LE CHEQUE DEJEUNER		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/609