Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	01.04.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	27	Elektrika	179,46	s DPH	140282013	07.04.2022			ZSE-energetika		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	26	Mobil	42,50	s DPH		08.04.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	31	Telefón	0,96	s DPH		11.04.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	28	Školenie	142,80	s DPH		11.04.2022			Nakladatelstvo FORUM		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	37	BOZP	120,00	s DPH	072022	25.04.2022			Ing.Marta Szucs Gaál		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	33	Toner	103,99	s DPH		02.05.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	38	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	02.05.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	35	Elektrika	158,90	s DPH	140282013	05.05.2022			ZSE-energetika		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	39	Mobil	42,50	s DPH		09.05.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	41	Telefón	0,47	s DPH		12.05.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	40	skartovacka,laminátor	118,78	s DPH		13.05.2022			NAY		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	42	Školenie	263,16	s DPH		17.05.2022			Nakladatelstvo FORUM		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	43	Školenie	320,00	s DPH		19.05.2022			SOFTIMEX Academy		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	44	stravná karta	3 725,70	s DPH	PAN_EK_21940-1	24.05.2022			UP Slovensko		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	47	Vyučtovanie vodného	79,54	s DPH	2/1000022241	31.05.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	57	Vodné	18,00	s DPH	2/1000022241	31.05.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	68	Vodné	18,00	s DPH		31.05.2022			Západoslovenské vodárne		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	46	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	01.06.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	45	Elektrika	117,44	s DPH	140282013	06.06.2022			ZSE-energetika		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/609