Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	132	Tieňovacie rolety	1 896,00	s DPH		19.12.2022			THERMOLUX		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	135	Nábytok	552,00	s DPH		22.12.2022			B2B partner		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	000523	Stravovanie žiakov	311,94	s DPH		02.02.2023			Spojená škola		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	134	Čistiace potreby	1 678,25	s DPH		23.12.2022			TRILAK		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	120	Údržba	2 595,50	s DPH		28.12.2022			33 stav		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	310222023	Knihy	72,00	s DPH		03.01.2023			AFFIS+AVIS a.s.		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	7103779922	Elektrika	164,99	s DPH	140282013	04.01.2023			ZSE		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	84367104	Mobil	47,00	s DPH		05.01.2023			O2		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	3023005	Školenie	69,00	s DPH		23.01.2023			DOMENA		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	7311001564	stravná karta	2 848,00	s DPH	PAN_EK_21940-1	30.01.2023			LE CHEQUE DEJEUNER		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	8804441508	Plyn	545,00	s DPH	9104151625	01.02.2023			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	2000002740	Stočné	16,00	s DPH	2/1000022238	14.04.2023			ZsV	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.05.2023
	Faktúra	8327490386	Telefón	3,98	s DPH		10.05.2023			Slovac Telecom	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	09.06.2023
	Faktúra	8659588021	Plyn	545,00	s DPH	9104151625	02.05.2023			SPP	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	09.06.2023
	Faktúra	83	Mobil	51,00	s DPH		14.09.2023			O2	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	05.10.2023
	Faktúra	76	Vodné	30,00	s DPH	2/1000022241	11.08.2023			ZsV	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	20.09.2023
	Faktúra	77	Telefón	2,00	s DPH		09.08.2023			Slovac Telecom	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	20.09.2023
	Faktúra	78	Dochádzkový systém	339,00	s DPH		22.08.2023			aSc Agenda	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	20.09.2023
	Faktúra	79	stravná karta	2 103.90	s DPH	PAN_EK_21940-1	24.08.2023			LE CHEQUE DEJEUNER	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	20.09.2023
	Faktúra	80	Školské tlačivá	51,96	s DPH		07.09.2023			ŠEVT, a.s.	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	05.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/555