Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 92 Tlačivá 255,32 s DPH 29.08.2024 SEVT, a.s. Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 17.09.2024
Faktúra 99 Prenájom kopírky 26,02 s DPH 19.08.2024 Yhman Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 17.09.2024
Faktúra 95 Mobil 51,00 s DPH 06.08.2024 O2 Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 17.09.2024
Faktúra 94 Elektrika 111,02 s DPH 140282013 06.08.2024 ZSE Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 17.09.2024
Faktúra 97 Bezpečnostná služba 70,80 s DPH JSS-002494.00 01.08.2024 Jablotron Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 17.09.2024
Faktúra 96 Plyn 600,00 s DPH 9104151625 01.08.2024 SPP Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 17.09.2024
Faktúra 91 Prenájom kopírky 26,42 s DPH 30.07.2024 Yhman Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Zmluva 01/2024 Zmluva o výpožičke 0.- s DPH 30.07.2024 Špeciálna základná škola Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 02.09.2024
Faktúra 90 Materiál 40,30 s DPH 23.07.2024 Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 89 Stravovanie žiakov 414,10 s DPH 10.07.2024 SŠ Dun.Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 87 Mobil 51,00 s DPH 08.07.2024 O2 Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 83 Elektrika 174,05 s DPH 140282013 08.07.2024 ZSE Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 80 Poistenie 620,39 s DPH 8093351902 02.07.2024 ČSOB Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 88 Plyn 600,00 s DPH 9104151625 01.07.2024 SPP Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 84 Bezpečnostná služba 70,80 s DPH JSS-002494.00 01.07.2024 Jablotron Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 86 Vodné 30,00 s DPH 2/1000022241 28.06.2024 ZsV Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 78 Školské ovocie 0,00 s DPH 19.06.2024 PD Hrušov Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 28.06.2024
Faktúra 79 Prenájom kopírky 32,60 s DPH 17.06.2024 Yhman Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 28.06.2024
Faktúra 76 Nábytok 29,00 s DPH 13.06.2024 MERKURY MARKET SLOVAKIA Prevádzka Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 28.06.2024
Faktúra 77 Licencia 103,18 s DPH 13.06.2024 IVES Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 28.06.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/313

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ádorská 35, 929 01 Dunajská Streda

Fotogaléria