Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023040	Knihy	40,00	s DPH		09.03.2023				Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	31.03.2023
	Faktúra	7103801282	Elektrika	328,61	s DPH	140282013	07.03.2023			ZSE	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	31.03.2023
	Faktúra	001223	Stravovanie žiakov	349,90	s DPH		02.03.2023			SŠ DS	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	31.03.2023
	Faktúra	84367104	Mobil	47,00	s DPH		01.03.2023			O2	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	31.03.2023
	Faktúra	8765940606	Plyn	545,00	s DPH	9104151625	01.03.2023			SPP	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	31.03.2023
	Faktúra	8322175976	Telefón	2,00	s DPH		10.02.2023			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	84367104	Mobil	47,00	s DPH		08.02.2023			O2		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	7103787433	Elektrika	369,29	s DPH	140282013	07.02.2023			ZSE		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	292805570	Softvér	216,00	s DPH		03.02.2023			IVES		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	000523	Stravovanie žiakov	311,94	s DPH		02.02.2023			Spojená škola		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	8804441508	Plyn	545,00	s DPH	9104151625	01.02.2023			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	7311001564	stravná karta	2 848,00	s DPH	PAN_EK_21940-1	30.01.2023			LE CHEQUE DEJEUNER		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	3023005	Školenie	69,00	s DPH		23.01.2023			DOMENA		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	8320395547	Telefón	2,12	s DPH		06.01.2023			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	84367104	Mobil	47,00	s DPH		05.01.2023			O2		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	7103779922	Elektrika	164,99	s DPH	140282013	04.01.2023			ZSE		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	310222023	Knihy	72,00	s DPH		03.01.2023			AFFIS+AVIS a.s.		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	03.03.2023
	Faktúra	120	Údržba	2 595,50	s DPH		28.12.2022			33 stav		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	134	Čistiace potreby	1 678,25	s DPH		23.12.2022			TRILAK		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023
	Faktúra	135	Nábytok	552,00	s DPH		22.12.2022			B2B partner		Mgr. Ráczová Andrea	Riad.školy	27.01.2023

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/669