Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2023040 Knihy 40,00 s DPH 09.03.2023 Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 31.03.2023
Faktúra 7103801282 Elektrika 328,61 s DPH 140282013 07.03.2023 ZSE Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 31.03.2023
Faktúra 001223 Stravovanie žiakov 349,90 s DPH 02.03.2023 SŠ DS Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 31.03.2023
Faktúra 84367104 Mobil 47,00 s DPH 01.03.2023 O2 Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 31.03.2023
Faktúra 8765940606 Plyn 545,00 s DPH 9104151625 01.03.2023 SPP Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 31.03.2023
Faktúra 8322175976 Telefón 2,00 s DPH 10.02.2023 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 84367104 Mobil 47,00 s DPH 08.02.2023 O2 Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 7103787433 Elektrika 369,29 s DPH 140282013 07.02.2023 ZSE Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 292805570 Softvér 216,00 s DPH 03.02.2023 IVES Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 000523 Stravovanie žiakov 311,94 s DPH 02.02.2023 Spojená škola Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 8804441508 Plyn 545,00 s DPH 9104151625 01.02.2023 SPP Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 7311001564 stravná karta 2 848,00 s DPH PAN_EK_21940-1 30.01.2023 LE CHEQUE DEJEUNER Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 3023005 Školenie 69,00 s DPH 23.01.2023 DOMENA Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 8320395547 Telefón 2,12 s DPH 06.01.2023 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 84367104 Mobil 47,00 s DPH 05.01.2023 O2 Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 7103779922 Elektrika 164,99 s DPH 140282013 04.01.2023 ZSE Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 310222023 Knihy 72,00 s DPH 03.01.2023 AFFIS+AVIS a.s. Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 120 Údržba 2 595,50 s DPH 28.12.2022 33 stav Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 134 Čistiace potreby 1 678,25 s DPH 23.12.2022 TRILAK Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 135 Nábytok 552,00 s DPH 22.12.2022 B2B partner Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
zobrazené záznamy: 541-560/669