Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35	Elektrika	158,90	s DPH	140282013	05.05.2022			ZSE-energetika		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	38	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	02.05.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	33	Toner	103,99	s DPH		02.05.2022			PosTel		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	37	BOZP	120,00	s DPH	072022	25.04.2022			Ing.Marta Szucs Gaál		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	28	Školenie	142,80	s DPH		11.04.2022			Nakladatelstvo FORUM		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	31	Telefón	0,96	s DPH		11.04.2022			Slovac Telecom		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	26	Mobil	42,50	s DPH		08.04.2022			O2		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	27	Elektrika	179,46	s DPH	140282013	07.04.2022			ZSE-energetika		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	30	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	01.04.2022			SPP		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	24	Školenie	39,00	s DPH		25.03.2022			Regionálne vzdelávacie centrum Prešov		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	23	stravná karta	2 456,40	s DPH	PAN_EK_21940-1	23.03.2022			UP Slovensko		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	29	Odvoz smetí	349,44	s DPH		18.03.2022			Mestský úrad DS		Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	22	Telefón	1,62	s DPH		10.03.2022			Slovac Telecom		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	20	Mobil	40,50	s DPH		08.03.2022			O2		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	19	Elektrika	172,08	s DPH	140282013	07.03.2022			ZSE-energetika		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	16	Tlačivá	62,53	s DPH		03.03.2022			ŠEVT, a.s.		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	21	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	01.03.2022			SPP		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	15	učebné pomôcky	392,30	s DPH		23.02.2022			EduPoint		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	14	Mobil	1,50	s DPH		09.02.2022			Slovac Telecom		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	11	Elektrika	186,64	s DPH	140282013	07.02.2022			ZSE-energetika		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/669