|
|
Faktúra |
98
|
Učebnice
|
93,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
Preškoly |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
stravná karta
|
2 342,40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
26.10.2023 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Dezinsekcia
|
147,60 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
|
|
Deracat s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Elektrika
|
172,06 |
s DPH |
140282013
|
06.10.2023 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Obedy žiaci
|
472,10 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.10.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
|
|
ProWise |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nadstavba na prednú prízemnú časť ŠZŠ Dunajská Streda
|
137 846.79 |
bez DPH |
|
01.06.2023 |
13.06.2023 |
31.12.2023 |
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8322175976
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323954539
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
|
O2 |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Knihy
|
40,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7103801282
|
Elektrika
|
328,61 |
s DPH |
140282013
|
07.03.2023 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
001223
|
Stravovanie žiakov
|
349,90 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320395547
|
Telefón
|
2,12 |
s DPH |
|
06.01.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8765940606
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
|
|
O2 |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.03.2023 |