|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Nadstavba na prednú prízemnú časť ŠZŠ Dunajská Streda
|
137 846.79 |
bez DPH |
|
01.06.2023 |
13.06.2023 |
31.12.2023 |
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
stravná karta
|
2 342,40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
26.10.2023 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.10.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Elektrika
|
172,06 |
s DPH |
140282013
|
06.10.2023 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Učebnice
|
93,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
Preškoly |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Dezinsekcia
|
147,60 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
|
|
Deracat s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
|
|
ProWise |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Obedy žiaci
|
472,10 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1620831503
|
Odvoz smetí
|
454,27 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
|
|
MsÚ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Čistiace potreby
|
1 678,25 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
|
|
TRILAK |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
Nábytok
|
552,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
|
|
B2B partner |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
Nábytok
|
597,60 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
|
|
B2B partner |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
Tieňovacie rolety
|
1 896,00 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
|
|
THERMOLUX |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
PC technika
|
148,00 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
|
PosTel |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
stravná karta
|
808,40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
13.12.2022 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Stravovanie žiakov
|
889,33 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
|
|
Spojená škola |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
Telefón
|
2,48 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
27.01.2023 |