Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1 Knihy 66,00 s DPH 07.01.2022 PSDOMOV Mgr. Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 120 Údržba 2 595,50 s DPH 28.12.2022 33 stav Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 129 Stravovanie žiakov 889,33 s DPH 13.12.2022 Spojená škola Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 130 stravná karta 808,40 s DPH PAN_EK_21940-1 13.12.2022 LE CHEQUE DEJEUNER Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 131 PC technika 148,00 s DPH 15.12.2022 PosTel Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 132 Tieňovacie rolety 1 896,00 s DPH 19.12.2022 THERMOLUX Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 133 Nábytok 597,60 s DPH 20.12.2022 B2B partner Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 135 Nábytok 552,00 s DPH 22.12.2022 B2B partner Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 134 Čistiace potreby 1 678,25 s DPH 23.12.2022 TRILAK Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 310222023 Knihy 72,00 s DPH 03.01.2023 AFFIS+AVIS a.s. Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 127 Pracovná obuv a pomôcky 205,15 s DPH 12.12.2022 DUAL BP Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 7103779922 Elektrika 164,99 s DPH 140282013 04.01.2023 ZSE Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 84367104 Mobil 47,00 s DPH 05.01.2023 O2 Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 8320395547 Telefón 2,12 s DPH 06.01.2023 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 3023005 Školenie 69,00 s DPH 23.01.2023 DOMENA Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 7311001564 stravná karta 2 848,00 s DPH PAN_EK_21940-1 30.01.2023 LE CHEQUE DEJEUNER Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 8804441508 Plyn 545,00 s DPH 9104151625 01.02.2023 SPP Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 000523 Stravovanie žiakov 311,94 s DPH 02.02.2023 Spojená škola Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 128 Telefón 2,48 s DPH 13.12.2022 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 126 Papierenský tovar 843,80 s DPH 12.12.2022 Pikland,s.r.o. Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/297