Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 75 BOZP 240,00 s DPH 08.09.2022 Ing.Marta Szucs Gaal Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 87 Softvér 269,00 s DPH 27.09.2022 aSc Agenda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 76 Plyn 260,00 s DPH 9104151625 02.09.2022 SPP Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 29 Odvoz smetí 349,44 s DPH 18.03.2022 Mestský úrad DS Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 41 Telefón 0,47 s DPH 12.05.2022 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 39 Mobil 42,50 s DPH 09.05.2022 O2 Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 35 Elektrika 158,90 s DPH 140282013 05.05.2022 ZSE-energetika Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 38 Plyn 260,00 s DPH 9104151625 02.05.2022 SPP Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 33 Toner 103,99 s DPH 02.05.2022 PosTel Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 37 BOZP 120,00 s DPH 072022 25.04.2022 Ing.Marta Szucs Gaál Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 74 Revízie 666,00 s DPH 23.08.2022 Rudolf Kálmán Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 28 Školenie 142,80 s DPH 11.04.2022 Nakladatelstvo FORUM Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 26 Mobil 42,50 s DPH 08.04.2022 O2 Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 27 Elektrika 179,46 s DPH 140282013 07.04.2022 ZSE-energetika Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 30 Plyn 260,00 s DPH 9104151625 01.04.2022 SPP Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 24 Školenie 39,00 s DPH 25.03.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 23 stravná karta 2 456,40 s DPH PAN_EK_21940-1 23.03.2022 UP Slovensko Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 22 Telefón 1,62 s DPH 10.03.2022 Slovac Telecom Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 42 Školenie 263,16 s DPH 17.05.2022 Nakladatelstvo FORUM Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 20 Mobil 40,50 s DPH 08.03.2022 O2 Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
zobrazené záznamy: 61-80/669