|
Zmluva |
|
Školské mlieko
|
0.- |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Nadstavba na prednú prízemnú časť ŠZŠ Dunajská Streda
|
137 846.79 |
bez DPH |
|
01.06.2023 |
13.06.2023 |
31.12.2023 |
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Školské mlieko
|
0.- |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Bc. Mária Nagyová |
riaditeľka MŠ |
17.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
0.- |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY
|
1.842.00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
|
|
SEEN s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Knihy
|
66,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
PSDOMOV |
|
Mgr. Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrika
|
160,14 |
s DPH |
140282013
|
10.01.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Knihy
|
81,60 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
|
PSDOMOV |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nedoplatok plyn-2023
|
744,12 |
s DPH |
9104151625
|
15.01.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Mobil
|
40,50 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
10.02.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telefón
|
1,44 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
Elektrika
|
272,34 |
s DPH |
140282013
|
16.01.2024 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
stravná karta
|
2 664,40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
17.01.2022 |
|
|
UP Slovensko |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
|
|
DOMENA |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravná karta
|
2 138.40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
26.01.2024 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mobil
|
40,98 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Elektrika
|
186,64 |
s DPH |
140282013
|
07.02.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.02.2022 |
|
|
SPP |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
Softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
IVES |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |