Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 92 stravná karta 2 326,80 s DPH PAN_EK_21940-1 29.09.2003 LE CHEQUE DEJEUNER Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 05.10.2023
Faktúra 1 Knihy 66,00 s DPH 07.01.2022 PSDOMOV Mgr. Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 2 Elektrika 160,14 s DPH 140282013 10.01.2022 ZSE-energetika Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 5 Telefón 1,44 s DPH 10.01.2022 Slovac Telecom Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 4 Mobil 40,50 s DPH 10.01.2022 O2 Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 7 stravná karta 2 664,40 s DPH PAN_EK_21940-1 17.01.2022 UP Slovensko Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 12 Plyn 260,00 s DPH 9104151625 01.02.2022 SPP Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 11 Elektrika 186,64 s DPH 140282013 07.02.2022 ZSE-energetika Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 9 Mobil 40,98 s DPH 07.02.2022 O2 Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 13 Softvér 216,00 s DPH 07.02.2022 IVES Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 14 Mobil 1,50 s DPH 09.02.2022 Slovac Telecom Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 15 učebné pomôcky 392,30 s DPH 23.02.2022 EduPoint Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 21 Plyn 260,00 s DPH 9104151625 01.03.2022 SPP Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 16 Tlačivá 62,53 s DPH 03.03.2022 ŠEVT, a.s. Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 19 Elektrika 172,08 s DPH 140282013 07.03.2022 ZSE-energetika Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 20 Mobil 40,50 s DPH 08.03.2022 O2 Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 22 Telefón 1,62 s DPH 10.03.2022 Slovac Telecom Mgr.Bodorová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 29 Odvoz smetí 349,44 s DPH 18.03.2022 Mestský úrad DS Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 23 stravná karta 2 456,40 s DPH PAN_EK_21940-1 23.03.2022 UP Slovensko Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 24 Školenie 39,00 s DPH 25.03.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/362