Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2	Elektrika	160,14	s DPH	140282013	10.01.2022			ZSE-energetika		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	14	Mobil	1,50	s DPH		09.02.2022			Slovac Telecom		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	22	Telefón	1,62	s DPH		10.03.2022			Slovac Telecom		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	20	Mobil	40,50	s DPH		08.03.2022			O2		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	19	Elektrika	172,08	s DPH	140282013	07.03.2022			ZSE-energetika		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	21	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	01.03.2022			SPP		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	15	učebné pomôcky	392,30	s DPH		23.02.2022			EduPoint		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	16	Tlačivá	62,53	s DPH		03.03.2022			ŠEVT, a.s.		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	13	Softvér	216,00	s DPH		07.02.2022			IVES		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	11	Elektrika	186,64	s DPH	140282013	07.02.2022			ZSE-energetika		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	9	Mobil	40,98	s DPH		07.02.2022			O2		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	12	Plyn	260,00	s DPH	9104151625	01.02.2022			SPP		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	7	stravná karta	2 664,40	s DPH	PAN_EK_21940-1	17.01.2022			UP Slovensko		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	5	Telefón	1,44	s DPH		10.01.2022			Slovac Telecom		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	4	Mobil	40,50	s DPH		10.01.2022			O2		Mgr.Bodorová Andrea	riaditeľka školy	27.09.2022
	Faktúra	001124	Stravovanie žiakov	468,50	s DPH		11.03.2024			SŠ DS	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	08.04.2024
	Faktúra	84367104	Mobil	51,23	s DPH		09.04.2024			O2	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	15.05.2024
	Faktúra	2404023	Nábytok	504,60	s DPH		08.04.2024			B2Partner	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	15.05.2024
	Faktúra	7151730770	Elektrika	222,98	s DPH	140282013	08.04.2024			ZSE	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	15.05.2024
	Faktúra	2504002407	Bezpečnostná služba	70,80	s DPH	JSS-002494.00	03.04.2024			JABLOTRON	Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda	Mgr. Ráczová Andrea	riaditeľka školy	15.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/445