|
Zmluva |
JSS-002494.00
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB
|
|
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
ABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
JSS-002494.00
|
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB
|
70.80.-mesačne |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006252
|
Softvér
|
289,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
|
|
aSc agenda |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8843148739
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
03.04.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8804441508
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.02.2023 |
|
|
SPP |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8765940606
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8718192574
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.09.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8659588021
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.05.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327490386
|
Telefón
|
3,98 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8325723015
|
Telefón
|
2,36 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8323954539
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322175976
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320395547
|
Telefón
|
2,12 |
s DPH |
|
06.01.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8152260474
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.10.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8131979750
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8131979750
|
Kúpna zmluva
|
0.- |
s DPH |
9104151625
|
21.02.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8122098847
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.05.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8122049707
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.04.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7411017018
|
Stravná karta
|
354,90 |
s DPH |
K_Z_STR_0823_I
|
29.10.2024 |
|
|
Up Slovensko |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Bc.Mária Nagyová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7411017017
|
stravná karta
|
2 619,00 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
29.10.2024 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |