|
|
Faktúra |
78
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
PD Hrušov |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Prenájom kopírky
|
32,60 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
|
Yhman |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Licencia
|
103,18 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
|
|
IVES |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Nábytok
|
29,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA Prevádzka Dunajská Streda |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Tlačivá
|
307,43 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
|
SEVT, a.s. |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
Elektrika
|
206,20 |
s DPH |
140282013
|
07.06.2024 |
|
|
ZSE |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
|
O2 |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Služby
|
9,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
|
Periskop |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
Obedy žiaci
|
415,70 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
|
SŠ Dun.Streda |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Revízie
|
146,16 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
|
REVIZIE TI |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Bezpečnostná služba
|
70,80 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
04.06.2024 |
|
|
JABLOTRON |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Licencia
|
19,95 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
Silcon |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
03.06.2024 |
|
|
SPP |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Revízie
|
244,80 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
Kázmér - Plynoservis |
|
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7411008460
|
stravná karta
|
3 938,40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
30.05.2024 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12400227
|
Prenájom kopírky
|
36,23 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240289
|
Nábytok
|
368,05 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
AKD |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1692686501
|
Školenie
|
146,80 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
Fórum |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
002324
|
Stravovanie žiakov
|
442,30 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
SŠ Dun.Streda |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |