|
|
Faktúra |
002324
|
Stravovanie žiakov
|
442,30 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
SŠ Dun.Streda |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
10.02.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
001223
|
Stravovanie žiakov
|
349,90 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8765940606
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Tabuľa na budovu
|
180,51 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
STABO Bardejov |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Mobil
|
55,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
|
|
O2 |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
stravná karta
|
3 020.67 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
28.04.2025 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
Čistiace potreby
|
1 976.57 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
|
TRILAK |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb v oblasti IT a KT
|
|
s DPH |
|
21.01.2025 |
|
|
IVES |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Knihy
|
81,60 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
|
PSDOMOV |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nedoplatok plyn-2023
|
744,12 |
s DPH |
9104151625
|
15.01.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Elektrika
|
272,34 |
s DPH |
140282013
|
16.01.2024 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
Školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
|
|
DOMENA |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravná karta
|
2 138.40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
26.01.2024 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riad.školy |
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
JSS-002494.00
|
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB
|
70.80.-mesačne |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Knihy
|
40,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
0.- |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8131979750
|
Kúpna zmluva
|
0.- |
s DPH |
9104151625
|
21.02.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Školské ovocie
|
0.- |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |