|
|
Faktúra |
8765940606
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
001223
|
Stravovanie žiakov
|
349,90 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7103801282
|
Elektrika
|
328,61 |
s DPH |
140282013
|
07.03.2023 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Knihy
|
40,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323954539
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7311005108
|
stravná karta
|
1 386.00 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
29.03.2023 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200275417
|
Vodné
|
18,00 |
s DPH |
2/1000022241
|
14.04.2023 |
|
|
ZsV |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1292023
|
Revízie komína
|
40,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
|
|
Viliam Nagy |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7311008460
|
Stravná karta
|
4 177.40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
29.05.2023 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2000002740
|
Stočné
|
16,00 |
s DPH |
2/1000022238
|
11.05.2023 |
|
|
ZsV |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
200275417
|
Vodné
|
18,00 |
s DPH |
2/1000022241
|
11.05.2023 |
|
|
ZsV |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
09.06.2023 |
|
Zmluva |
012023
|
Nadstavba na prednú prízemnú časť ŠZŠ Dunajská Streda
|
165 416.00 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravovanie žiakov
|
632,10 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Revízie
|
127,50 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
|
Bagita Gejza |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Telefón
|
2,12 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
|
ICV Košice |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
Softvér
|
289,00 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
|
|
AsC agenda |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.08.2023 |
|
|
Spp |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Nadstavba
|
55 000.00 |
s DPH |
012023
|
02.08.2023 |
|
|
LuxHome Development |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
20.09.2023 |