|
|
Faktúra |
8765940606
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
001223
|
Stravovanie žiakov
|
349,90 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7103801282
|
Elektrika
|
328,61 |
s DPH |
140282013
|
07.03.2023 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Knihy
|
40,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323954539
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7311005108
|
stravná karta
|
1 386.00 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
29.03.2023 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
|
|
Ing. Szucs Gáal |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1620831503
|
Odvoz smetí
|
454,27 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
|
|
MsÚ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
001723
|
Stravovanie žiakov
|
508,80 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8843148739
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
03.04.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
Služby
|
84,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
|
|
MABA |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7131886243
|
Elektrika
|
366,92 |
s DPH |
140282013
|
12.04.2023 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325723015
|
Telefón
|
2,36 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
|
Slovac Telecom |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
200275417
|
Vodné
|
18,00 |
s DPH |
2/1000022241
|
14.04.2023 |
|
|
ZsV |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2000002740
|
Stočné
|
16,00 |
s DPH |
2/1000022238
|
14.04.2023 |
|
|
ZsV |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
03.05.2023 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nadstavba na prednú prízemnú časť ŠZŠ Dunajská Streda
|
137 846.79 |
bez DPH |
|
01.06.2023 |
13.06.2023 |
31.12.2023 |
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659588021
|
Plyn
|
545,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.05.2023 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
002523
|
Stravovanie žiakov
|
339,20 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
Riad.školy |
09.06.2023 |