|
|
Faktúra |
2
|
Elektrika
|
160,14 |
s DPH |
140282013
|
10.01.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Mobil
|
1,50 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
Telefón
|
1,62 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Mobil
|
40,50 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Elektrika
|
172,08 |
s DPH |
140282013
|
07.03.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Tlačivá
|
62,53 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
učebné pomôcky
|
392,30 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
|
|
EduPoint |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2022 |
|
|
SPP |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
Softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
IVES |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Elektrika
|
186,64 |
s DPH |
140282013
|
07.02.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mobil
|
40,98 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.02.2022 |
|
|
SPP |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
stravná karta
|
2 664,40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
17.01.2022 |
|
|
UP Slovensko |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telefón
|
1,44 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Mobil
|
40,50 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
|
Zmluva |
072024
|
BOZP
|
40.-mesačne |
bez DPH |
|
23.01.2024 |
|
|
Ing.Marta Szücs Gaál |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
Nábytok
|
1 003.98 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
|
InsGraf |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Čistiace potreby
|
1 976.57 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
|
|
TRILAK |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Nábytok
|
932,02 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
|
|
Tibor Dobsa-decorti |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |