|
|
Faktúra |
2
|
Elektrika
|
160,14 |
s DPH |
140282013
|
10.01.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Mobil
|
1,50 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
Telefón
|
1,62 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Mobil
|
40,50 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Elektrika
|
172,08 |
s DPH |
140282013
|
07.03.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2022 |
|
|
SPP |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
učebné pomôcky
|
392,30 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
|
|
EduPoint |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Tlačivá
|
62,53 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
Softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
IVES |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Elektrika
|
186,64 |
s DPH |
140282013
|
07.02.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mobil
|
40,98 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.02.2022 |
|
|
SPP |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
stravná karta
|
2 664,40 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
17.01.2022 |
|
|
UP Slovensko |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telefón
|
1,44 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Mobil
|
40,50 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
|
O2 |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
001124
|
Stravovanie žiakov
|
468,50 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
SŠ DS |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
51,23 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404023
|
Nábytok
|
504,60 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
|
B2Partner |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7151730770
|
Elektrika
|
222,98 |
s DPH |
140282013
|
08.04.2024 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2504002407
|
Bezpečnostná služba
|
70,80 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
03.04.2024 |
|
|
JABLOTRON |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |