|
|
Faktúra |
22
|
Stočné
|
25,00 |
s DPH |
2/10000227284
|
22.06.2025 |
|
|
ZvS |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
GDPR
|
55,35 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
Osobný údaj |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
|
|
RVC Košice |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Softvér
|
221,40 |
s DPH |
7/2025
|
05.02.2026 |
|
|
IVES |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Elektrika
|
436,38 |
s DPH |
9410818087
|
06.02.2026 |
|
|
ZsE |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Stravovanie žiakov
|
482,80 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
|
SŠ |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Mobil
|
62,06 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
|
|
O2 |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Revízie
|
62,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
|
|
Viliam Nagy |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Prenájom kopírky
|
90,71 |
s DPH |
022024
|
17.02.2026 |
|
|
Yhman |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
stravná karta
|
4 099,07 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
25.02.2026 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Strava deti MŠ
|
149,15 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
Gastro DS |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9107243393
|
02.02.2026 |
|
|
SPP |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Vodné
|
30,00 |
s DPH |
2/10000227285
|
22.06.2025 |
|
|
ZvS |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
Bezpečnostná služba
|
72,57 |
s DPH |
JSS-009241.00
|
02.02.2026 |
|
|
Jablotron |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr.Ráczová |
riaditeľka SŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrika
|
160,14 |
s DPH |
140282013
|
10.01.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
Telefón
|
1,62 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
Slovac Telecom |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.02.2022 |
|
|
SPP |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Elektrika
|
172,08 |
s DPH |
140282013
|
07.03.2022 |
|
|
ZSE-energetika |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Tlačivá
|
62,53 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.03.2022 |
|
|
SPP |
|
Mgr.Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |