|
|
Faktúra |
2504005259
|
Bezpečnostná služba
|
70,80 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
03.09.2024 |
|
|
JABLOTRON |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241081
|
Bránový vrátnik
|
300,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
|
SEEN |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8718192574
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.09.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Tlačivá
|
255,32 |
s DPH |
|
29.08.2024 |
|
|
SEVT, a.s. |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240704
|
Materiál
|
356,93 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
SKGlass |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Bc.Mária Nagyová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400067
|
Materiál
|
723,07 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
|
|
Pikland |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Bc.Mária Nagyová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240529
|
Nábytok
|
368,05 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
|
|
AKD |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Bc.Mária Nagyová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
Prenájom kopírky
|
26,02 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Elektrika
|
111,02 |
s DPH |
140282013
|
06.08.2024 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Bezpečnostná služba
|
70,80 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
01.08.2024 |
|
|
Jablotron |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.08.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Prenájom kopírky
|
26,42 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o výpožičke
|
0.- |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
|
Špeciálna základná škola |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7268030824
|
Výpočtová technika
|
98,40 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
|
|
PosAm |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Bc.Mária Nagyová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Materiál
|
40,30 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Stravovanie žiakov
|
414,10 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
SŠ Dun.Streda |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Elektrika
|
174,05 |
s DPH |
140282013
|
08.07.2024 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
Poistenie
|
620,39 |
s DPH |
8093351902
|
02.07.2024 |
|
|
ČSOB |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |