|
|
Faktúra |
106
|
Mobil
|
62,06 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
|
|
O2 |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
GDPR
|
232,47 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Tlačivá
|
358,83 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Elektrika
|
175,16 |
s DPH |
9410818087
|
07.07.2025 |
|
|
ZSE-energetika |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Strava deti MŠ
|
135,85 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
Gastro DS |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Bezpečnostná služba
|
72,57 |
s DPH |
JSS-009241.00
|
03.07.2025 |
|
|
JABLOTRON |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Revízie
|
958,17 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
Rudolf Kálmán |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Plyn
|
480,00 |
s DPH |
9107243393
|
01.07.2025 |
|
|
SPP |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Revízie
|
250,92 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
|
|
Kázmér - Plynoservis |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
Plyn
|
480,00 |
s DPH |
9107243393
|
01.08.2025 |
|
|
SPP |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
PD Hrušov |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
PD Hrušov |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
Stočné
|
25,00 |
s DPH |
2/10000227284
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
Vodné
|
30,00 |
s DPH |
2/10000227285
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Služby
|
12,00 |
s DPH |
VK/09/09452
|
19.06.2025 |
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Vodné
|
25,00 |
s DPH |
2/10000227284
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Softvér
|
398,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
|
|
ASC agenda |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Vodné
|
30,00 |
s DPH |
2/10000227285
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Stočné-vyúčtovanie
|
47,56 |
s DPH |
2/10000227284
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Vodné vyúčtovanie
|
207,91 |
s DPH |
2/10000227285
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |