Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 134 Čistiace potreby 1 678,25 s DPH 23.12.2022 TRILAK Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 310222023 Knihy 72,00 s DPH 03.01.2023 AFFIS+AVIS a.s. Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 127 Pracovná obuv a pomôcky 205,15 s DPH 12.12.2022 DUAL BP Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 7103779922 Elektrika 164,99 s DPH 140282013 04.01.2023 ZSE Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 84367104 Mobil 47,00 s DPH 05.01.2023 O2 Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 8320395547 Telefón 2,12 s DPH 06.01.2023 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 3023005 Školenie 69,00 s DPH 23.01.2023 DOMENA Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 7311001564 stravná karta 2 848,00 s DPH PAN_EK_21940-1 30.01.2023 LE CHEQUE DEJEUNER Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 8804441508 Plyn 545,00 s DPH 9104151625 01.02.2023 SPP Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 000523 Stravovanie žiakov 311,94 s DPH 02.02.2023 Spojená škola Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 128 Telefón 2,48 s DPH 13.12.2022 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 126 Papierenský tovar 843,80 s DPH 12.12.2022 Pikland,s.r.o. Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 27.01.2023
Faktúra 7103787433 Elektrika 369,29 s DPH 140282013 07.02.2023 ZSE Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 03.03.2023
Faktúra 111 BOZP 120,00 s DPH 16.11.2022 Ing. Marta Szücs Gaál Mgr. Ráczová Andrea Riaditeľka školy 08.12.2022
Faktúra 107 Služby 90,00 s DPH 10.11.2022 PosTel Mgr. Ráczová Andrea Riaditeľka školy 08.12.2022
Faktúra 104 Elektrika 130,56 s DPH 140282013 10.11.2022 ZSE Mgr. Ráczová Andrea Riaditeľka školy 08.12.2022
Faktúra 105 stravná karta 3 433,40 s DPH PAN_EK_21940-1 10.11.2022 LE CHEQUE DEJEUNER Mgr. Ráczová Andrea Riaditeľka školy 08.12.2022
Faktúra 106 Nábytok 939,00 s DPH 10.11.2022 Tibor Dobsa-decorti Mgr. Ráczová Andrea Riaditeľka školy 08.12.2022
Faktúra 108 Vodné 18,00 s DPH 10.11.2022 Západosl.vodárne Mgr. Ráczová Andrea Riaditeľka školy 08.12.2022
Faktúra 109 Mobil 44,24 s DPH 15.11.2022 O2 Mgr. Ráczová Andrea Riaditeľka školy 08.12.2022
zobrazené záznamy: 321-340/636