Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 72 Mobil 42,50 s DPH 10.08.2022 O2 Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 73 Telefón 2,00 s DPH 12.08.2022 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 74 Revízie 666,00 s DPH 23.08.2022 Rudolf Kálmán Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 76 Plyn 260,00 s DPH 9104151625 02.09.2022 SPP Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 79 Elektrika 77,90 s DPH 140282013 07.09.2022 ZSE Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 75 BOZP 240,00 s DPH 08.09.2022 Ing.Marta Szucs Gaal Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 80 Mobil 42,50 s DPH 08.09.2022 O2 Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 81 Telefón 2,00 s DPH 08.09.2022 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 82 Údržba 170,00 s DPH 09.09.2022 Jozef Pócs Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 85 stravná karta 213,00 s DPH PAN_EK_21940-1 14.09.2022 LE CHEQUE DEJEUNER Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 86 Revízie 71,52 s DPH 14.09.2022 PYROKOM Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 84 stravná karta 4 838,40 s DPH PAN_EK_21940-1 14.09.2022 LE CHEQUE DEJEUNER Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 87 Softvér 269,00 s DPH 27.09.2022 aSc Agenda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 06.10.2022
Faktúra 93 Plyn 300,00 s DPH 9104151625 03.10.2022 SPP Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 03.11.2022
Faktúra 91 Elektrika 111,08 s DPH 140282013 06.10.2022 ZSE Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 03.11.2022
Faktúra 92 Mobil 42,74 s DPH 07.10.2022 O2 Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 03.11.2022
Faktúra 96 Telefón 2,00 s DPH 10.10.2022 Slovac Telecom Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 03.11.2022
Faktúra 97 Údržba 124,00 s DPH 13.10.2022 Jozef Pócs Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 03.11.2022
Faktúra 98 Dvere interiérové 639,84 s DPH 19.10.2022 OBI Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 03.11.2022
Faktúra 99 Toner 292,01 s DPH 19.10.2022 PosTel Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 03.11.2022
zobrazené záznamy: 61-80/717