|
Zmluva |
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
SPP |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
PC technika
|
648,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
PosTel |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
učebné pomôcky
|
459,90 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
InsGraf |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
stravná karta
|
1 522,80 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
19.12.2024 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
Čistiace potreby
|
2 299,45 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
|
TRILAK |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
Elektro
|
1 339,65 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
|
Agropotreby |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
|
ZSE |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1191491407
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
|
|
MEGGE |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Bc.Mária Nagyová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Knihy
|
66,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
PSDOMOV |
|
Mgr. Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Bezpečnostná služba
|
72,57 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
04.02.2025 |
|
|
Jablotron |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
Vodné
|
30,00 |
s DPH |
2/1000022241
|
28.06.2024 |
|
|
ZsV |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
Prenájom kopírky
|
26,02 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Elektrika
|
111,02 |
s DPH |
140282013
|
06.08.2024 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Bezpečnostná služba
|
70,80 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
01.08.2024 |
|
|
Jablotron |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.08.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o výpožičke
|
0.- |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
|
Špeciálna základná škola |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Prenájom kopírky
|
26,42 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Materiál
|
40,30 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Stravovanie žiakov
|
414,10 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
SŠ Dun.Streda |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |