Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
92
Tlačivá
255,32
s DPH
29.08.2024
SEVT, a.s.
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
17.09.2024
Faktúra
99
Prenájom kopírky
26,02
s DPH
19.08.2024
Yhman
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
17.09.2024
Faktúra
95
Mobil
51,00
s DPH
06.08.2024
O2
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
17.09.2024
Faktúra
94
Elektrika
111,02
s DPH
140282013
06.08.2024
ZSE
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
17.09.2024
Faktúra
97
Bezpečnostná služba
70,80
s DPH
JSS-002494.00
01.08.2024
Jablotron
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
17.09.2024
Faktúra
96
Plyn
600,00
s DPH
9104151625
01.08.2024
SPP
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
17.09.2024
Faktúra
91
Prenájom kopírky
26,42
s DPH
30.07.2024
Yhman
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Zmluva
01/2024
Zmluva o výpožičke
0.-
s DPH
30.07.2024
Špeciálna základná škola
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
02.09.2024
Faktúra
90
Materiál
40,30
s DPH
23.07.2024
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Faktúra
89
Stravovanie žiakov
414,10
s DPH
10.07.2024
SŠ Dun.Streda
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Faktúra
87
Mobil
51,00
s DPH
08.07.2024
O2
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Faktúra
83
Elektrika
174,05
s DPH
140282013
08.07.2024
ZSE
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Faktúra
80
Poistenie
620,39
s DPH
8093351902
02.07.2024
ČSOB
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Faktúra
88
Plyn
600,00
s DPH
9104151625
01.07.2024
SPP
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Faktúra
84
Bezpečnostná služba
70,80
s DPH
JSS-002494.00
01.07.2024
Jablotron
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Faktúra
86
Vodné
30,00
s DPH
2/1000022241
28.06.2024
ZsV
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
07.08.2024
Faktúra
78
Školské ovocie
0,00
s DPH
19.06.2024
PD Hrušov
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
28.06.2024
Faktúra
79
Prenájom kopírky
32,60
s DPH
17.06.2024
Yhman
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
28.06.2024
Faktúra
76
Nábytok
29,00
s DPH
13.06.2024
MERKURY MARKET SLOVAKIA Prevádzka Dunajská Streda
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
28.06.2024
Faktúra
77
Licencia
103,18
s DPH
13.06.2024
IVES
Mgr. Ráczová Andrea
riaditeľka školy
28.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/313