|
|
Faktúra |
19
|
Elektrika
|
25,61 |
s DPH |
140282013
|
10.02.2025 |
|
|
ZSE |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
|
ZSE |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Elektrika
|
295,44 |
s DPH |
140282013
|
06.02.2025 |
|
|
ZSE |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Strava deti MŠ
|
94,05 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
|
|
Gastro DS |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mobil
|
56,22 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
|
|
O2 |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Plyn-vyúčtovanie pri prepise
|
228,56 |
s DPH |
9104151625
|
04.02.2025 |
|
|
SPP |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
SPP |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Vodné
|
250,22 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
ZvS |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Školenie
|
441,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
ProSchool |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Bezpečnostná služba
|
72,57 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
04.02.2025 |
|
|
Jablotron |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Stočné
|
131,72 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
ZvS |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Softvér
|
221,40 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
IVES |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Plyn
|
480,00 |
s DPH |
9104151625
|
03.02.2025 |
|
|
SPP |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
03.02.2025 |
|
|
Ing.Marta Szucs Gaál |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Služby
|
36,90 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
|
|
IVES |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb v oblasti IT a KT
|
|
s DPH |
|
21.01.2025 |
|
|
IVES |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrika
|
302,41 |
s DPH |
140282013
|
12.01.2025 |
|
|
USE |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Stravovanie žiakov
|
366,60 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
|
SŠ |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prenájom kopírky
|
46,12 |
s DPH |
022024
|
10.01.2025 |
|
|
Yhman |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Mobil
|
48,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
|
O2 |
Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
|
12.03.2025 |