|
Faktúra |
151
|
Čistiace potreby
|
288,95 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
|
TRILAK |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
153
|
Bezpečnostná služba
|
70,80 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
03.12.2024 |
|
|
JABLOTRON |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
156
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
02.12.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
148
|
stravná karta
|
4 257,00 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
28.11.2024 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
145
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
|
|
PD Hrušov |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
147
|
Údržba-výmena parkiet
|
2 602,38 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
|
|
Imrich Takács |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
146
|
Nábytok
|
490,80 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
|
|
Tibor Dobsa-decorti |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
143
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
|
|
Rajo |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
144
|
Knihy
|
49,70 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
|
SPN-Mladé Letá |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
140
|
Prenájom kopírky
|
47,94 |
s DPH |
022024
|
11.11.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
141
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
|
|
ICV Košice |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
139
|
Elektrika
|
283,54 |
s DPH |
140282013
|
08.11.2024 |
|
|
ZSE |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
134
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
142
|
Stravovanie žiakov
|
584,60 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
|
|
SŠ |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
132
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
|
|
Ing. Szucs Gaál |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
138
|
Služby
|
50,83 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
Komensky |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
135
|
Bezpečnostná služba
|
70,80 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
05.11.2024 |
|
|
JABLOTRON |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
133
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.11.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
Faktúra |
7411017017
|
stravná karta
|
2 619,00 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
29.10.2024 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
Faktúra |
7411017018
|
Stravná karta
|
354,90 |
s DPH |
K_Z_STR_0823_I
|
29.10.2024 |
|
|
Up Slovensko |
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením |
Bc.Mária Nagyová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2024 |